附件1：

 

 

 

 

吉林省孤儿职业学校2021年部门预算

                             

 

 

 

 

                             

 

 

 

二〇二一年三月十五日

 

 

 

目  录

                        

第一部分  部门概况                    

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

提供孤儿收养服务，实施孤儿学历教育，孤儿小学、中学、中专（孤儿学生会计电算化高职班）学历教育、孤儿养育教育，为孤儿提供吃、穿、住、行、就医服务、孤儿思想教育及心理研究、孤儿艺术培养教育、组织建设春蕾孤儿艺术团。

二、机构设置

吉林省孤儿职业学校内设14个机构，分别为：
　 （一）行政管理部门

1.学校办公室：正科1人、副科1人。负责人事劳资（含职工医保、社保）、文秘档案、校级综合性会议（活动）统筹、全校车辆保障；负责综合协调、督察督办、信息互通；负责开展学校发展调研，为科学决策提供理论和实践依据；负责开展社会工作调研，开发社工岗位;负责与社工专业团体合作，建设社会工作人才实践基地；负责完成学校交办的其他任务。

2.党委办公室：正科1人、副科1人。负责协助党委开展全校党员学习教育活动，指导各支部加强基层组织建设；负责协助党委加强党风廉政建设,做好职工思想教育及师德建设；负责协助党委指导工会、团委、少先队工作；负责协助文明委做好文明创建工作；负责学校对内、对外宣传及网站建设；负责搭建爱心平台，按照国家规定，接收捐赠；负责校外志愿者统筹管理；认真完成党委交办的其他工作。

3.规划财务科：正科1人。负责科学制定财务计划和预算，严格按照财务制度,做好日常财务工作；负责定期汇总财务信息，为科学决策提供财务数据和财务政策依据；负责做好固定资产账目管理；负责职工公积金管理，认真完成学校交办的其他工作。

4.内部审计科：正科1人。负责完善内控制度，建立健全经济活动的决策、执行、监督机制；负责对市场考察、采购、验收、分配、保管、使用等进行全程监督；负责跟踪、监督接受捐赠的爱心款物使用情况；负责全校固定资产实物统筹管理、项目招标及合同管理；负责保障学校一切经济活动的规范、合理、科学运行，降低廉政风险；认真完成学校交办的其他工作。

   （二）教育教辅部门

5.小学教育科：正科1人、副科2人。负责开展小学德育、心理教育、少先队工作；负责小学阶段的教学、教研工作；负责小学类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责小学教师培养、培训，建立教师业务档案；负责小学教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

6.初中教育科：正科1人、副科2人。负责开展初中德育、心理教育及团组织相关工作；负责初中阶段的教学、教研及中考报名等相关工作；负责初中学生类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责教师培养、培训，建立教师业务档案；负责初中教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

7.高专教育科：正科1人、副科2人。负责高中及中职德育、心理教育、团组织相关工作；负责高中、职业教育阶段的教学、教研，负责高考（中职对口升学考试）报名等相关工作，负责中职学生实训、顶岗实习期间的管理；负责高中、职业教育学生类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责教师培养、培训，建立教师业务档案；负责高中、中职教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

8.学生管理科：正科1人、副科2人。负责统筹指导全校德育工作，制定学校德育工作规划，组织开展全校型学生活动；负责统筹指导全校类家庭教育工作，开展类家庭教育模式研究，开展生命教育、幸福教育实践；负责学生心理健康工作，统筹全校心理专业人才力量，开展心理个案咨询和团体辅导；对各教学部学生管理工作进行监督、指导、考核、评估；负责学生服装、医疗等生活保障；负责学生管理信息系统、资助管理系统；认真完成学校交办的其他任务。

9.教学管理科：正科1人、副科1人。负责与教育行政主管部门进行业务对接；负责指导各教学部教务工作；负责开展孤儿特色教育研究，承接上级课题，研发校本教材，并对教师个人或各部门承接的教育教学课题及出版的书籍等进行把关督导；负责全校性教师培训和继续教育；负责教师管理信息系统；负责订购教材和教辅资料；认真完成学校交办的其他任务。

10.素养教育科：正科1人、副科2人。负责制定学生综合素质发展规划，对小学、初中、高专各部学生基础性素质教育工作进行监督、指导；统筹学校素质教育基本设施和专业化教师资源，有效利用学生课余时间，对特长学生进行系统化、个性化特长培训；组织开展全校型文体活动，组织学生参加校外比赛等交流活动；负责文艺中心、体育馆、图书馆等全校文体设施管理; 负责校园文化建设；认真完成学校交办的其他工作。

11.招生就业科：正科1人。负责与各地民政部门的沟通协调；负责依据孤儿救助相关政策做好招生工作；负责毕业生分流工作，做好中职学生就业指导及工作推荐；负责校外就读学生的管理；负责学生档案及学籍管理，认真完成学校交办的其他工作。

12.信息技术科：正科1人。负责加快校园信息化建设；负责对全校职工进行信息技术能力培训；负责全校信息化、多媒体、校园网络、电视台设备设施及统筹管理；认真完成学校交办的其他工作。

  （三）后勤保障部门

13.后勤服务科：正科1人，副科1人。负责校园基础设施维护维修，有计划、有步骤地改善办学条件；负责校园绿化、美化工作；负责水、电、气供应及取暖保障；负责中小学校舍信息管理系统；负责餐饮、洗理保障；负责对校园餐饮、保洁等社会化企业的监督指导；负责全校物品采购，认真完成学校交办的其他工作任务。

14.安全保卫科：正科1人。负责建立健全安全工作制度，统筹指导全校安全工作，全面落实安全工作责任制；负责监督指导社会化管理保安工作；负责开展普法教育、国防教育及安全培训;负责征兵保障及学生户籍管理工作；认真完成学校交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 预算表格

	收支总表
			单位：万元
收                             入			支                        出
项                   目		预算数	项                目	预算数
一、财政拨款收入		5523.91	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入		5111.24	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		412.67	三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出	4421.35
三、单位资金收入			六、科学技术支出
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	290.25
上级补助收入			九、社会保险基金支出
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	210.19
其他收入			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	189.45
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、其他支出	412.67
本  年  收  入  合  计		5523.91	本  年  支  出  合  计	5523.91
财政拨款结转			结转下年支出
其他收入结转结余
用事业基金弥补收支差额
收   入   总   计		5523.91	支   出   总   计	5523.91

收入总表

									单位：万元
部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	5523.91	5523.91	5111.24	412.67
118	吉林省民政厅	5523.91	5523.91	5111.24	412.67
118002	吉林省孤儿职业学校	5523.91	5523.91	5111.24	412.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总表   单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 ** 栏次 1 2 3 4 5 6   合计 5523.91 4535.06 988.85       205 教育支出 4421.35 3845.17 576.18       　20599 　其他教育支出 4421.35 3845.17 576.18       　　2059999 　　其他教育支出 4421.35 3845.17 576.18       208 社会保障和就业支出 290.25 290.25         　20805 　行政事业单位养老支出 290.25 290.25         　　2080502 　　事业单位离退休 37.65 37.65         　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.60 252.60         210 卫生健康支出 210.19 210.19         　21011 　行政事业单位医疗 210.19 210.19         　　2101102 　　事业单位医疗 210.19 210.19         221 住房保障支出 189.45 189.45         　22102 　住房改革支出 189.45 189.45         　　2210201 　　住房公积金 189.45 189.45         229 其他支出 412.67   412.67       　22960 　彩票公益金安排的支出 412.67   412.67       　　2296002 　　用于社会福利的彩票公益金支出 412.67   412.67

 

 

财政拨款收支预算表

单位：万元 收                             入 支                        出 项                   目 预算数 项                目 预算数 一、本年收入 5523.91 一、本年支出 5523.91 　　一般公共预算拨款       5111.24 　　（一）一般公共服务支出   　　政府性基金预算拨款 412.67 　　（二）外交支出   　　国有资本经营预算拨款   　　（三）国防支出       　　（四）公共安全支出       　　（五）教育支出　　 4421.35     　　（六）科学技术支出　       　　（七）文化旅游体育与传媒支出       　　（八）社会保障和就业支出　 290.25     　　（九）社会保险基金支出       　　（十）卫生健康支出 210.19     　　（十一）节能环保支出       　　（十二）城乡社区支出       　　（十三）农林水支出       　　（十四）交通运输支出       　　（十五）资源勘探工业信息等支出       　　（十六）商业服务业等支出       　　（十七）金融支出       　　（十八）援助其他地区支出       　　（十九）自然资源海洋气象等支出       　　（二十）住房保障支出 189.45     　　（二十一）粮油物资储备支出   二、上年结转   　　（二十二）国有资本经营预算支出   　　一般公共预算拨款   　　（二十三）灾害防治及应急管理支出   　　政府性基金预算拨款   　　（二十四）其他支出 412.67 　　国有资本经营预算拨款   二、结转下年   收       入       总       计 5523.91 支       出       总       计 5523.91

 

一般公共预算支出表

			单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	5111.24	4535.06	3779.99	755.07	576.18
205	教育支出	4421.35	3845.17	3090.10	755.07	576.18
20599	其他教育支出	4421.35	3845.17	3090.10	755.07	576.18
2059999	其他教育支出	4421.35	3845.17	3090.10	755.07	576.18
208	社会保障和就业支出	290.25	290.25	290.25
20805	行政事业单位养老支出	290.25	290.25	290.25
2080502	事业单位离退休	37.65	37.65	37.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.60	252.60	252.60
210	卫生健康支出	210.19	210.19	210.19
21011	行政事业单位医疗	210.19	210.19	210.19
2101102	事业单位医疗	210.19	210.19	210.19
221	住房保障支出	189.45	189.45	189.45
22102	住房改革支出	189.45	189.45	189.45
2210201	住房公积金	189.45	189.45	189.45

 

 

一般公共预算基本支出表

		单位：万元
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	4535.06	3779.99	755.07
301	工资福利支出	2359.16	2359.16
30101	基本工资	893.82	893.82
30102	津贴补贴	128.95	128.95
30103	奖金	71.89	71.89
30107	绩效工资	515.06	515.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.6	515.06
30110	职工基本医疗保险缴费	119.23	119.23
30111	公务员医疗补助缴费	87.80	87.80
30112	其他社会保障缴费	44.21	44.21
30113	住房公积金	189.45	189.45
30114	医疗费	22.40	22.40
30199	其他工资福利支出	33.75	33.75
302	商品和服务支出	755.07		755.07
30217	公务接待费	4.10		4.10
30228	工会经费	31.57		31.57
30229	福利费	53.54		53.54
30231	公务用车运行维护费	14.85		14.85
30299	其他商品和服务支出	651.01		651.01
303	对个人和家庭的补助	1420.83	1420.83
30301	离休费	20.40	20.40
30302	退休费	17.25	17.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1383.18	1383.18

    一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
项    目	2021年预算数
合    计	18.95
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	4.10
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置
说明：        1、“2021年预算数”的单位范围包括吉林省孤儿职业学校。          2、“2021年预算数”的实有人员282人，其中：在职人员184人，离退休人员98人。

 

 

 

        政府性基金预算支出表

 

		单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	412.67		412.67
229	其他支出	412.67		412.67
22960	彩票公益金安排的支出	412.67		412.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	412.67		412.67

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

					单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				988.85	576.18	412.67
专项业务支出				988.85	576.18	412.67
	基本社会福利			576.18	412.67
		初高中教学楼连廊天井楼板封堵项目经费	吉林省孤儿职业学校	95	95
		员额管理人员经费	吉林省孤儿职业学校	91.18	91.18
		图书馆维修经费	吉林省孤儿职业学校	120	120
		文艺中心、食堂音响及配套实施经费	吉林省孤儿职业学校	70	70
		文艺中心入户门及台阶翻建经费	吉林省孤儿职业学校)	50	50
		校园300M网络光纤经费	吉林省孤儿职业学校	50	50
		校园路面维修经费	吉林省孤儿职业学校	80	80
		综合楼一楼LED屏幕购置经费	吉林省孤儿职业学校	20	20
	福彩公益金项目			412.67		412.67
		卫生所医疗设备购买经费	吉林省孤儿职业学校	80		80
		卫生所楼体及休闲景观区域改造经费	吉林省孤儿职业学校	240		240
		孤儿学校贷款专项债券应付利息	吉林省孤儿职业学校	92.67		92.67

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

项目名称

卫生所医疗设备购买经费

项目级次

二级项目

主管部门及编码

吉林省民政厅-118

项目资金(万元）

年度资金总额

80.00

其中：财政拨款

80.00

其他资金

-

年度绩效 目标

为满足疫情防控需求和师生诊疗，更新卫生所内老旧设备。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

器械数量

52台

质量指标

设备验收通过率

100%

时效指标

购买设备完成期限

年底前

效果指标

可持续影响指标

持续期限

10年

满意度指标

师生满意度

95%

项目支出绩效目标表 项目名称 文艺中心、食堂音响及配套实施经费 项目级次 二级项目 主管部门及编码 吉林省民政厅-118 项目资金(万元） 年度资金总额 70.00 其中：财政拨款 70.00       其他资金 - 年度绩效 目标 建设功能齐全、设施完备的文艺中心音响系统及配套设施，为学校各种会议、学术报告、教师业务培训、 师生文艺演出等活动提供硬件保障。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 音响设备数量 40台 电缆长度 800米 质量指标 设备验收通过率 100% 成本指标 前期费用控制价 10%以内 时效指标 音响设备购买完成期限 按合同 效果指标 社会效益指标 师生反映良好，环境利于身体健康 反映良好，满意 可持续影响指标 持续期限 10年 满意度指标 师生满意度 95%以上                               项目支出绩效目标表

项目名称

文艺中心入户门及台阶翻建经费

项目级次

二级项目

主管部门及编码

吉林省民政厅-118

项目资金(万元）

年度资金总额

50.00

其中：财政拨款

50.00

其他资金

-

年度绩效 目标

保证师生安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

维修面积

350平米

质量指标

工程验收合格率

合格

时效指标

台阶维修完成期限

按合同

效果指标

可持续影响指标

持续期限

可持续使用

项目支出绩效目标表

项目名称

孤儿学校贷款专项债券应付利息

项目级次

二级项目

主管部门及编码

吉林省民政厅-118

项目资金(万元）

年度资金总额

92.67

其中：财政拨款

92.67

其他资金

-

年度绩效 目标

偿还利息

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

利息金额

92.67万

成本指标

偿还金额

92.67万

时效指标

偿还利息完成期限

2021年

效果指标

社会效益指标

保障单位信誉

完成

可持续影响指标

持续期限

完成

养老服务信息系统投入使用率

100%

满意度指标

养老服务信息系统使用人员满意度

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称		卫生所医疗设备购买经费
项目级次		二级项目
主管部门及编码		吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额	80.00
	其中：财政拨款	80.00
	其他资金	-
年度绩效 目标	为满足疫情防控需求和师生诊疗，更新卫生所内老旧设备。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			器械数量	52台
		质量指标			设备验收通过率	100%
		时效指标			购买设备完成期限	年底前
	效果指标	可持续影响指标			持续期限	10年
项目支出绩效目标表

项目名称			卫生所楼体及休闲景观区域改造经费
项目级次			二级项目
主管部门及编码			吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额		240.00
	其中：财政拨款		240.00
	其他资金		-
年度绩效 目标	为满足疫情防控需求和师生诊疗，为师生提供安全及时的治疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	1384平米
			改造面积	600平米
		质量指标	设备验收通过率	100%
		时效指标	卫生所维修完成期限	2021
	效果指标	可持续影响指标	持续期限	可持续
		满意度指标	师生满意度	95%以上

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称			图书馆维修经费
项目级次			二级项目
主管部门及编码			吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额		120.00
	其中：财政拨款		120.00
	其他资金		-
年度绩效 目标	保证师生安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	2080平米
		质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	图书馆维修完成期限	100天
	效果指标	可持续影响指标	持续期限	可持续使用
项目支出绩效目标表
项目名称			综合楼一楼LED屏幕购置经费
项目级次			二级项目
主管部门及编码			吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额		20.00
	其中：财政拨款		20.00
	其他资金		-
年度绩效 目标	保证活动需要
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	LED屏幕面积	25平方米
		质量指标	设备保质期	符合规范
		时效指标	项目完成期限	30天
	效果指标	可持续影响指标	持续期限	可持续

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称							校园路面维修经费
项目级次							二级项目
主管部门及编码							吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额						80.00
	其中：财政拨款						80.00
	其他资金						-
年度绩效 目标	确保全校师生安全
绩效指标	一级指标			二级指标			三级指标	指标值
	产出指标			数量指标			维修面积	1120平米
				质量指标			路面状况	市政规范
				时效指标			路面维修完成期限	2021
	效果指标			可持续影响指标			持续期限	10年
			效果指标			满意度指标	师生满意度	95%
项目支出绩效目标表
项目名称							初高中教学楼连廊天井楼板封堵项目经费
项目级次							二级项目
主管部门及编码							吉林省民政厅-118
项目资金(万元）		年度资金总额					95.00
		其中：财政拨款					95.00
		其他资金					-
年度绩效 目标		保障师生学习、生活、活动安全
绩效指标		一级指标			二级指标		三级指标		指标值
		产出指标			数量指标		维修面积		420平米
					质量指标		工程验收合格率		100%
					时效指标		天井维修完成期限		2021年底前
		效果指标			可持续影响指标		持续期限		可持续使用

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称			校园300M网络光纤经费
项目级次			二级项目
主管部门及编码			吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额		50.00
	其中：财政拨款		50.00
	其他资金		-
年度绩效 目标	引进300M稳定、高速的外网光纤 为了更好的落实国家十二五教育规划中有关智慧化校园建设的策略和2018年教育部印发的教育信息化2.0行动计划，应用信息化手段提升学校的办公水平、管理水平和服务水平，构建具有开放性、多元性、指导性特点的信息化平台，进而提高教师运用信息技术的能力，创新我校教育理念和教学模式，这些都需要有稳定、高速的网络环境支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	光纤速率	350兆
		质量指标	质量符合规范程度	国家光纤规范
	效果指标	满意度指标	师生满意度	100%

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称			员额管理人员经费
项目级次			二级项目
主管部门及编码			吉林省民政厅-118
项目资金(万元）	年度资金总额		91.18
	其中：财政拨款		91.18
	其他资金		-
年度绩效 目标	保障学生生活管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘数量	12人
		质量指标	文化水平	大专以上
		时效指标	合同期限	一年
	效果指标	可持续影响指标	持续期限	一年
			师生满意度	98%

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

 

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算5523.91万元,比2020年预算增加547.03万元，主要原因是根据本年度工作安排，项目内容有部分变更，如增加了教学楼天井维修等项目485万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算5523.91万元，其中：本年收入5523.91万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入5111.24万元，占92.53%；政府性基金预算拨款收入412.67万元，占7.47%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算5523.91万元，其中：基本支出4535.06万元，占82.10%；项目支出988.85万元，占17.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算5523.91万元，其中：本年收入5523.91万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出4421.35万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出290.25万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出210.19万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出189.45万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出412.67万元，结转下年支出0万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款5111.24万元，其中：基本支出4535.06万元，占88.73%；项目支出576.18万元，占11.27%。基本支出中，人员经费3779.99万元，占83.35%；公用经费755.07万元，占16.65%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出4711.60万元，占92.18%，主要用于学校人员经费、学生经费、公用经费等支出。

卫生健康支出（类）支出210.19万元，占4.11%，主要用于学校人员医疗保险经费。

住房保障（类）支出189.45万元，占3.71%，主要用于学校职工公积金缴存。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出4535.06万元，其中：

人员经费3779.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费755.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为18.95万元，比2020年预算数减少1.57万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费年底按实际支出拨付。

2.公务接待费4.1万元，比2020年预算数增加0.08万元，主要原因是此项经费为财政厅按照在职职工数量核算，本年度因新招录员工等原因，在职职工数量较上年略有增长。

3.公务用车购置及运行费14.85万元，比2020年预算数减少1.65万元。其中，公务用车运行维护费14.85万元，比2020年预算数减少1.65万元，主要原因是按照财政厅相关要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出412.67万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出412.67万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出412.67万元，占100%，主要用于学校卫生所购买医疗器械等项目。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年吉林省孤儿职业学校行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额637.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算77.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，吉林省孤儿职业学校共有车辆7辆，土地0平方米，房屋64135.52平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年项目支出988.85万元，其中：二级项目12个；使用本年拨款988.85万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年确定12个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额988.85万元。
                  第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。